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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
第一季度利潤(rùn)表的本月數(shù)應(yīng)該填寫3月的數(shù)據(jù)還是第一季度的其他呢
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你好，第一季度利潤(rùn)表，抬頭所屬期是什么時(shí)候到什么時(shí)候？
2022 04/15 10:56
84784998 
2022 04/15 10:58
所屬期為2022年1-3月的，本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)都是填寫第一季度累計(jì)數(shù)嗎？
鄒老師 
2022 04/15 11:08
你好，是的，是這樣的
84784998
2022 04/15 14:21
2021年第四季度的企業(yè)所得稅漏計(jì)提了，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嗎？可以直接在今年補(bǔ)計(jì)提嗎？費(fèi)用已在1月交了
鄒老師
2022 04/15 14:22
你好，直接補(bǔ)計(jì)提就是了，可以不做之前報(bào)表的更正?
84784998
2022 04/15 14:27
分錄也是借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 嗎？
這樣豈不是所得稅費(fèi)用對(duì)應(yīng)不上今年企業(yè)所得稅申報(bào)上實(shí)際要繳納的所得稅，這樣申報(bào)有問(wèn)題嗎？
鄒老師
2022 04/15 14:29
你好，跨年補(bǔ)計(jì)提分錄是這樣啊
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
84784998
2022 04/15 14:33
那以前年度損益調(diào)整在報(bào)表哪里體現(xiàn)呢？第二點(diǎn)是會(huì)不會(huì)影響今年的年度企業(yè)匯算清繳的呢？
鄒老師
2022 04/15 14:37
你好，以前年度損益調(diào)整，在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn)。
會(huì)影響2021年匯算清繳的申報(bào)
84784998
2022 04/15 14:39
那2021年匯算清繳的申報(bào)哪里會(huì)有影響，需要注意什么，可以麻煩您細(xì)說(shuō)一下嗎？
鄒老師
2022 04/15 14:46
你好，因?yàn)橛绊懥?021年匯算清繳預(yù)繳所得稅金額的填寫?
84784998
2022 04/15 14:48
那具體應(yīng)該怎么做匯算清繳呢
鄒老師
2022 04/15 14:52
你好，比如之前計(jì)提所得稅是100，補(bǔ)計(jì)提了所得稅20，匯算清繳預(yù)繳所得稅金額就是按120填寫，而不是按100
84784998
2022 04/15 14:57
請(qǐng)問(wèn)是在哪個(gè)表里面的呢？
鄒老師
2022 04/15 15:05
你好，主表的預(yù)繳稅額欄次
84784998
2022 04/15 16:23
您好，老師！請(qǐng)問(wèn)有截圖看看嘛？我找不到哪個(gè)位置有您說(shuō)的欄次呢
鄒老師
2022 04/15 16:31
你好，請(qǐng)看圖片箭頭指向的欄次?
84784998
2022 04/15 16:33
但是主表那里的位置已經(jīng)是默認(rèn)灰色的呀，填寫不了數(shù)據(jù)的呢
鄒老師
2022 04/15 16:40
你好，默認(rèn)的數(shù)據(jù)是對(duì)的嗎？
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