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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)時(shí)員工社保還沒有轉(zhuǎn)過來，總部幫員工墊付交了一個(gè)月社保，后面還錢給總部了。這部分費(fèi)用，匯算清繳時(shí)調(diào)增具體填在哪里？
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職工薪酬明細(xì)表里面社會(huì)保障性交款了就行了。
2022 04/14 18:13
84784960 
2022 04/14 18:15
老師的意思這個(gè)金額填在職工薪酬明細(xì)表里面社會(huì)保障性繳款是嗎
郭老師 
2022 04/14 18:18
你好對(duì)的
是這么做的
84784960
2022 04/14 18:24
但是老師，我當(dāng)時(shí)計(jì)入的是借：管理費(fèi)用-其他，貸：其他應(yīng)付款-其他。我感覺這個(gè)數(shù)據(jù)填職工薪酬明細(xì)表里是不是不妥。
郭老師
2022 04/14 18:29
你好，正常的不應(yīng)該做到社保里面嗎？借管理費(fèi)用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保。
郭老師
2022 04/14 18:29
你這樣的話，放到納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他里面。
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