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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的工資今年一查多核算了4000，現(xiàn)在調(diào)整借 以前年度調(diào)整損益 4000 貸 管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎
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你好； 是多計(jì)提了還是少計(jì)提了。少計(jì)提了是這樣做 ；
2022 04/14 17:53
84784959 
2022 04/14 17:56
根據(jù)個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)一比對(duì)，顯示多計(jì)提了4000
meizi老師 
2022 04/14 17:59
?你好；? 多計(jì)提了? 你就做反了 。? ? ? ?沖計(jì)提做? ?借應(yīng)付職工薪酬? 貸? ???以前年度調(diào)整損益-管理費(fèi)用? ；? 借? ??以前年度調(diào)整損益-管理費(fèi)用? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ；這樣處理的? ?
84784959
2022 04/14 18:14
不但多計(jì)提還顯示發(fā)放了
meizi老師
2022 04/14 18:35
發(fā)出去了嗎？沖計(jì)提分錄
84784959
2022 04/14 18:36
發(fā)了，那就直接 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用
meizi老師
2022 04/14 18:37
跨年了的哇，你按我說的做
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