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老師小微企業(yè)，城市維護建設(shè)稅，教育費附加，地方教育費附加是減免的嗎，申報的時候沒有自動帶出教育費附加，地方教育費。只帶出城市維護建設(shè)稅
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您好
請問月銷售額多少金額
是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022 04/14 17:22
84784992 
2022 04/14 17:23
小規(guī)模，季度八萬多，之前季度報的時候又帶出來3個附加稅。
bamboo老師 
2022 04/14 17:24
季度銷售額不超過30萬 附加稅減免 不需要繳納
84784992
2022 04/14 17:25
現(xiàn)在電子稅務網(wǎng)，申報的時候自動帶出來的
bamboo老師
2022 04/14 17:25
申報的時候自動帶出來的稅金？可以截圖我看看么
84784992
2022 04/14 17:27
去年的，第三季度申報的時候，三個附加都交了，到第四季度申報就只有帶出城建附加，老師有相關(guān)的文件嗎
84784992
2022 04/14 17:29
導致第四季度計提了，申報時沒有注意，只有城建附加，現(xiàn)在多計提了。要怎么處理
bamboo老師
2022 04/14 17:51
多計提的金額 紅字沖回就好了
附加稅減免可以看財稅2016 12號文件
84784992
2022 04/14 17:55
老師，已經(jīng)夸年了，能幫忙寫一下會計分錄
bamboo老師
2022 04/14 17:58
請問大概多少金額 當時分錄怎么寫的
84784992
2022 04/14 23:55
老師這是申報第四季度的附加和計提數(shù)，現(xiàn)在要怎么調(diào)整，
bamboo老師
2022 04/15 06:49
跨年了 金額不大
做計提相同的紅字分錄沖回就好了
84784992
2022 04/15 08:04
老師金額大的話，要怎么調(diào)整分錄
bamboo老師
2022 04/15 08:27
請問單位用什么會計準則
84784992
2022 04/15 08:27
小企業(yè)會計準則
bamboo老師
2022 04/15 08:28
借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸：應交稅費-城建稅等
84784992
2022 04/15 08:30
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/15 08:35
借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸：應交稅費-城建稅等 貸方紅字
剛才忘記把貸方紅字打上了 抱歉
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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