問(wèn)題已解決

老師，就是房開(kāi)企業(yè)季度申報(bào)有部分交房，又有部分的預(yù)售房款，是否用預(yù)收房款的這部分減去我以交房的房款，這部分的差額，按照毛利率來(lái)填寫(xiě)季度報(bào)表第四行特定業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納稅所得額。如果是這樣，那我的預(yù)收賬款小于我已收房的房款、那特定業(yè)務(wù)這里來(lái)就是一個(gè)負(fù)數(shù)

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 17:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這部分交房的，不是另外開(kāi)發(fā)票嗎？
2022 04/14 18:23
84784970
2022 04/14 18:53
是開(kāi)票了
宋生老師
2022 04/14 19:48
您好！如果開(kāi)票了的，這個(gè)是直接申報(bào)，這個(gè)第四行只按預(yù)售款部分計(jì)算填寫(xiě)。
84784970
2022 04/14 22:38
就是有部分的一種方法，同時(shí)也開(kāi)了一部分票那么第四行該怎么填？
宋生老師
2022 04/15 08:46
你好！這個(gè)第四行只按預(yù)售款部分計(jì)算填寫(xiě)。 如果你有疑問(wèn)也可以問(wèn)下當(dāng)?shù)?2366
84784970
2022 04/15 10:11
這是你們平臺(tái)老師給我們的回復(fù)嗎？這樣讓我們覺(jué)得你們一點(diǎn)都不專(zhuān)業(yè)呀，我們什么都可以去打12366問(wèn)，那我們交的費(fèi)是否可以退？
宋生老師
2022 04/15 10:16
你好！不好意思，給你不好的體驗(yàn)。你也可以問(wèn)問(wèn)其他老師看看。
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