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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們有個(gè)公司上個(gè)月申報(bào)了社保 但是未交費(fèi) 今天才交得 是法人的社保 法人工資不在這個(gè)公司發(fā)放 3月份我做賬 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-社保局 等4月份做賬的時(shí)候 借：其他應(yīng)付款-社保局 貸：銀行存款 這樣對(duì)嗎
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你好； 你不區(qū)分個(gè)人和單位社保金額嗎？ 我看你只做了單位部分的
2022 04/14 17:37
84784952 
2022 04/14 17:38
這個(gè)單位沒法工資啊 交社保的那個(gè)人是法人 是3月份剛辦理的社保 那我這個(gè)應(yīng)該怎么做啊 謝謝
meizi老師 
2022 04/14 17:43
你好； 比如? ? ??借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-社保局? ? ? ； 到時(shí)工資? 計(jì)提了的話? ?借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ；? ? 就這樣就行了。? ?工資 記得發(fā)的工資做 ；借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保； 繳納的時(shí)候就做 ：借其他應(yīng)付款 -社保局? ?； 其他應(yīng)收款- 個(gè)人社保貸銀行存款? ?
84784952
2022 04/14 17:47
主要是我們領(lǐng)導(dǎo)說工資不在這個(gè)公司發(fā) 這個(gè)我應(yīng)該怎么弄啊
meizi老師
2022 04/14 17:47
?你好；? 那你就按你寫的處理就行了。? ?我做的就是全套的 ；這樣是 為了讓你理解? ??
84784952
2022 04/14 17:48
先看3月份的 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-社保局 我先這樣做行嗎
meizi老師
2022 04/14 17:50
?你好； 這樣可以的。 就這樣掛? ?
84784952
2022 04/14 17:53
這個(gè)公司不發(fā)放工資等4月份交社保的時(shí)候 借：其他應(yīng)付款-社保局 貸：銀行存款 這樣可以嗎
meizi老師
2022 04/14 17:54
?你好；? ? 是的。 可以這樣做賬分； 對(duì)的? ?
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