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老師，小規(guī)模納稅人什么情況下要填寫增值稅減免稅明細表，是季度超過45萬的時候嗎
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對的是的，需要交增值稅或者是開了免稅的稅率，或者是零稅率的。
2022 04/14 16:21
84785014 
2022 04/14 16:28
那我沒有超過45萬的話就只用填寫增值稅主表是吧
84785014
2022 04/14 16:29
現(xiàn)在普票都是1%稅率，我這個稅款填寫在那個位置啊
84785014
2022 04/14 16:30
我看那個小微企業(yè)免稅額表格提示是3%稅率填寫的
，我是應(yīng)該填寫在其他免稅銷售額里嗎
郭老師 
2022 04/14 16:31
你好，開的普通發(fā)票只填寫主表就可以了，其他的打開保存。
郭老師
2022 04/14 16:31
免稅額忽略就可以的，帳上按照1%申報表，還是按照3%的。
84785014
2022 04/14 16:33
意思我只要填寫小微企業(yè)免稅銷售額，不含稅金額，剩下的自動生成我不用管了是吧
郭老師
2022 04/14 16:35
對的是的，是這么做的。
84785014
2022 04/14 16:36
那我沒有填錯啊，為啥我申報好了，通過那個發(fā)票比對，說提示錯誤，我以為我自己填寫錯了
郭老師
2022 04/14 16:39
你好，可以忽略提示的。
84785014
2022 04/14 16:41
對了老師減免稅明細表是金稅盤抵扣稅款，還有小規(guī)模開1%專票采用寫是吧
郭老師
2022 04/14 16:44
好對的是的是這么做的。
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