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申報(bào)增值稅，第一至13b欄次的第6列未開具發(fā)票銷項(xiàng)應(yīng)納稅額之和-686779.99，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬銷項(xiàng)稅額累積值是-9853824.93，對(duì)比是紅色未通過，是什么原因
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你好，你整體開票和未開票的加起來是否負(fù)數(shù)呢？
2022 04/14 15:55
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[80492355]申報(bào)成功，但是比對(duì)失敗，具體失敗原因：《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是-707386.53，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是555532.67；《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是-42443.19，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額”是33331.99
老師，稅務(wù)申報(bào)提示這個(gè)是什么意思
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老師是這樣子的，我就是在做嗯納增值稅，一般納稅人申報(bào)的時(shí)候，我這邊出現(xiàn)了未開具發(fā)票為負(fù)數(shù)，然后嗯，未開具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額也累計(jì)為負(fù)數(shù)，然后出現(xiàn)了強(qiáng)行比對(duì)的情況，這種情況怎么處理？是從去年七月份咱們金稅升級(jí)以后，然后突然間出現(xiàn)了這個(gè)問題，強(qiáng)制比對(duì)的，我們的累計(jì)未開，據(jù)發(fā)票銷售收入和銷售，嗯和銷售稅額是為正數(shù)的，但是嗯，當(dāng)月即使我是零申報(bào)也會(huì)出現(xiàn)這個(gè)未開具這個(gè)累計(jì)數(shù)為負(fù)數(shù)。
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老師，有個(gè)情況，我本月所有的收入，都開具了發(fā)票，上月沒有開票的收入多做了，本月紅沖了多做的13點(diǎn)的收入，我在申報(bào)時(shí)，未開具發(fā)票的收入是不是不能填寫負(fù)數(shù)？
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老師 10月份開具的增值稅普通發(fā)票 對(duì)付未打款 所以未進(jìn)收入 但是申報(bào)收入為0時(shí)顯示與開具發(fā)票不符 怎么處理呢 11月份開一個(gè)10月份的紅字發(fā)票 申報(bào)收入為0能行嗎
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老師，這個(gè)月把前2個(gè)月未申報(bào)的已收現(xiàn)金未開票收入開具了發(fā)票，賬務(wù)怎么處理？
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查看更多- 麻煩老師，給分解一下這個(gè)函數(shù)。謝謝，不明白為啥加個(gè)nbbm。 昨天
- 請(qǐng)問老師：稅務(wù)師 夢(mèng)1 上冊(cè) 錯(cuò)賬調(diào)整 P125 內(nèi)容按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤，涉及利潤的轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目，但P296 對(duì)發(fā)現(xiàn)的每季度的財(cái)務(wù)費(fèi)用 的調(diào)整 為什么還是用財(cái)務(wù)費(fèi)用科目，沒有用本年利潤？ 昨天
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