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2.某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人，本月銷(xiāo)售高檔化妝品取得不含稅銷(xiāo)售額60000元，另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈(zèng)送給某協(xié)作企業(yè)，生產(chǎn)成本總計(jì)為100 000元,無(wú)市場(chǎng)售價(jià)可供參考,該高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%，成本利潤(rùn)率為5%的會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 14:18
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小默老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
銷(xiāo)售高檔化妝品 借，銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入53097.35 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅銷(xiāo)項(xiàng)6902.65
2022 04/14 15:50
小默老師
2022 04/14 15:54
自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈(zèng)送給某協(xié)作企業(yè) 借，管理費(fèi)用139588.23 貸，主營(yíng)業(yè)收入100 000*1. 05/0.85=123529.41 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅銷(xiāo)項(xiàng)100 000*1. 05/0.85*0.13=16058.82
小默老師
2022 04/14 15:55
借，稅金及附加(53097.35+123529.41)*5%=8831.34 貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交消費(fèi)稅8831.34
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