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老師：企業(yè)所得稅會算清繳申報提示這樣的：一、1.您單位未填報A105000《納稅調(diào)整項目明細表》，請核實。二、1.您單位未填報A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》，納稅人只要發(fā)生相關支出，不論是否納稅調(diào)整，均須填報，請核實。三、1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報，請核實。四、您單位4季度（或12月）季度預繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為：【0.11】萬元，申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【0.07】萬元，請核實填報是否正確。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，納稅調(diào)整明細表如果不需要調(diào)整的，打開保存一下職工薪酬明細表兒，你們沒有工資嘛？沒有的話也是打開保存固定資產(chǎn)的，同樣的也是。
2022 04/14 11:44
郭老師 
2022 04/14 11:44
資產(chǎn)合計的那一個，你看下哪一個是正確的。
84784981 
2022 04/14 11:49
老師：資產(chǎn)合計是不是就是期末資產(chǎn)合計778.86/10000=0.07
郭老師
2022 04/14 11:51
你好，這里是平均數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 04/14 11:51
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
84784981
2022 04/14 21:07
老師：全年各季度平均值之和，是沒有除2的，就是4個季度的季初+季末之和嗎？在除以4？
郭老師
2022 04/14 21:12
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
除以2了的
84784981
2022 04/14 21:28
老師：是這樣算嗎？
84784981
2022 04/14 21:31
老師：是這樣嗎？
郭老師
2022 04/14 21:32
你好
對的
是這么做的
84784981
2022 04/14 21:33
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/14 21:38
不用客氣
工作愉快
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