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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我是小規(guī)模，去年季度的所得稅沒(méi)有交稅，今年匯算清繳后需要繳納所得稅，這個(gè)完整的分錄要怎么做，如果是一般納稅人分錄要怎么做
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?你好；? ? ? 你是什么準(zhǔn)則的； 我好判斷科目。 因?yàn)槟憧缒炅? ?
2022 04/14 11:06
84784975 
2022 04/14 11:08
小規(guī)模是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，一般納稅人是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
84784975
2022 04/14 11:11
小規(guī)模是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一般納稅人是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
meizi老師 
2022 04/14 11:19
?你好；? 1.借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ；；? 2.? ?借以前年度損益調(diào)整? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款? ?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸? ?以前年度損益調(diào)整? ?
84784975
2022 04/14 11:21
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 04/14 11:24
?不客氣的。幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
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