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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我的帳做了一半，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，可以教一下要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)嗎？工業(yè)企業(yè)
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你好 ； 月末把損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去； 比如 先結(jié)轉(zhuǎn)收入：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
借：其他業(yè)務(wù)收入，
借：營(yíng)業(yè)外收入，
貸：本年利潤(rùn)。
結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金：
借：本年利潤(rùn)，
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加，
貸：其他業(yè)務(wù)成本，
貸：銷(xiāo)售費(fèi)用，
貸：管理費(fèi)用，
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用，
貸：營(yíng)業(yè)外支出，
貸：所得稅費(fèi)用。
2022 04/14 09:19
84785038 
2022 04/15 09:10
老師，領(lǐng)用原材料，這個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)際沒(méi)有開(kāi)領(lǐng)料單，這個(gè)怎么做賬？按什么比例？
84785038
2022 04/15 09:12
還有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的時(shí)候，也沒(méi)有出庫(kù)單，按多少結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)怎么定？是按銷(xiāo)售收入比例來(lái)算嗎？
meizi老師 
2022 04/15 09:13
?你好 1.? ?沒(méi)有領(lǐng)料單的話(huà)； 沒(méi)法確定金額的。 我看有的企業(yè)是按70%的比例結(jié)轉(zhuǎn)的； 你可以參考下 ； 但是我是建議以后 要有單據(jù)做依據(jù)哈? ?
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