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公司去年改制將注冊(cè)資本由二十萬增資至1126萬，注明增資部分是由資本公積，未分配利潤轉(zhuǎn)增資本，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做啊

84784999| 提問時(shí)間：2022 04/14 08:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：資本公積 利潤分配—未分配利潤 貸：實(shí)收資本 或股本?
2022 04/14 08:31
84784999
2022 04/14 08:32
今年調(diào)整去年的賬也是做這個(gè)分錄是嗎？摘要怎么寫呢
鄒老師
2022 04/14 08:33
你好，是的，是這樣的 摘要可以是：補(bǔ)做某某業(yè)務(wù)分錄
84784999
2022 04/14 08:33
好的，知道了，謝謝
84784999
2022 04/14 08:34
但是今年的資本公積和未分配利潤已經(jīng)不夠那么多錢了
84784999
2022 04/14 08:34
因?yàn)樘潛p了一百多萬，那怎么辦
鄒老師
2022 04/14 08:35
你好，去年的時(shí)候是夠的嗎？
84784999
2022 04/14 08:35
去年改的時(shí)候是夠的
鄒老師
2022 04/14 08:37
你好，那就是這樣補(bǔ)做分錄啊?
84784999
2022 04/14 08:38
那未分配利潤會(huì)是負(fù)數(shù)的吧
鄒老師
2022 04/14 08:43
你好，之前補(bǔ)做的時(shí)候，不會(huì)是負(fù)數(shù)。 虧損了一百多萬，那現(xiàn)在就是負(fù)數(shù)的?
84784999
2022 04/14 08:48
好的～～謝謝，那我這個(gè)月補(bǔ)做個(gè)分錄
鄒老師
2022 04/14 08:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784999
2022 04/14 09:16
我看了一下報(bào)表，轉(zhuǎn)增資本那個(gè)時(shí)候也是不夠的～
84784999
2022 04/14 09:16
那要怎么做啊
鄒老師
2022 04/14 09:22
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784999
2022 04/14 09:25
去年改制的時(shí)候不夠，我剛翻了一下去年的報(bào)表看了一下
84784999
2022 04/14 09:26
去年八月所有者權(quán)益總額都只有1050多萬
鄒老師
2022 04/14 09:32
你好，既然不夠（去年八月所有者權(quán)益總額都只有1050多萬），公司去年改制將注冊(cè)資本由二十萬增資至1126萬 那說明無法完成這個(gè)操作的
84784999
2022 04/14 09:33
那是不是要找?guī)臀覀兏闹频墓咀稍円幌拢闹剖遣皇怯序?yàn)資報(bào)告的，那是怎么改成功的啊，頭大啊
鄒老師
2022 04/14 09:40
你好，沒有規(guī)定改制必須要做驗(yàn)資的?
84784999
2022 04/14 09:40
那我這個(gè)賬務(wù)怎么弄?。抗?/div>
鄒老師
2022 04/14 09:46
你好，去年八月所有者權(quán)益總額都只有1050多萬，實(shí)際改制之后的實(shí)收資本是多少呢？
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