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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
其他收益是只有會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下面有的科目嗎？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用營(yíng)業(yè)外收入？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好對(duì)的
是這么做的
2022 04/13 21:55
84784994 
2022 04/13 22:11
老師，申報(bào)系統(tǒng)上我能從哪里看出來(lái)之前有多少虧損金額？我看每個(gè)季度申報(bào)的都有利潤(rùn)，但是都不用交稅
郭老師 
2022 04/13 22:13
你好
匯算清繳里面的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列。
84784994
2022 04/13 22:29
我看她做的賬12月底的本年利潤(rùn)余額數(shù)和虧損金額不一致，有差1883，是她報(bào)錯(cuò)了嗎？
郭老師
2022 04/13 22:36
12月份本年利潤(rùn)等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)
不一致的每個(gè)月核對(duì)下
84784994
2022 04/13 22:38
賬上和報(bào)表一致，是她的季度申報(bào)表上的利潤(rùn)總額不一致
郭老師
2022 04/13 22:46
那是不是申報(bào)錯(cuò)了
賬上的是正確的嗎
84784994
2022 04/13 22:47
老師看下比如這一季度的利潤(rùn)總額那里應(yīng)該和3月份的利潤(rùn)總額一致對(duì)吧？
郭老師
2022 04/13 22:47
是的
一定是一樣的
郭老師
2022 04/13 22:47
看本年累計(jì)利潤(rùn)總額
84784994
2022 04/13 22:48
她每個(gè)季度申報(bào)表的利潤(rùn)總額都和賬上不一致
郭老師
2022 04/13 22:48
那不行
問(wèn)下他根據(jù)啥申報(bào)的
84784994
2022 04/13 22:55
嗯老師，如果我在申報(bào)第一季度所得稅前先做21年匯算清繳有虧損是可以在一季度彌補(bǔ)嗎？
郭老師
2022 04/14 00:14
不一定
不能保證肯定沒(méi)問(wèn)題
大部分第一季度都不允許彌補(bǔ)
84784994
2022 04/14 06:41
那是從第二季度給彌補(bǔ)是嘛，有個(gè)疑問(wèn)，我看第三季度繳納企業(yè)所得稅了，第四季度有正數(shù)的利潤(rùn)怎么還不用交稅的
郭老師
2022 04/14 07:44
那你得看下年累計(jì)是盈利的還是虧損的。彌補(bǔ)完虧損之后是盈利的還是虧損？
84784994
2022 04/14 07:46
第三次季報(bào)交稅了，不是先得緊第三季度彌補(bǔ)嗎？第四季度有利潤(rùn)還沒(méi)有交稅
郭老師
2022 04/14 07:50
第三季度繳納的時(shí)候是一到九月份的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損的金額
第四季度繳納的時(shí)候，是一到12月份利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損的金額
每個(gè)季度都是按照年累計(jì)利潤(rùn)來(lái)申報(bào)。
84784994
2022 04/14 10:17
老師是不是這樣來(lái)算的，三季度已經(jīng)交了181404.08，四季度利潤(rùn)總額138萬(wàn)符合小型微利按10%算稅額應(yīng)繳是13萬(wàn)八，已經(jīng)繳過(guò)181404.08，所以四季度不用再繳？
郭老師
2022 04/14 10:19
是的是的，是這么做的。
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