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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請教一下我申報(bào)匯算清繳表時(shí)系統(tǒng)提示我A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表時(shí)第2行第4列放屋，建筑物資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)為43690429.11元，您單位第2行第5列房屋、建筑物,稅收折舊，攤銷額為2197832.85元，按政策規(guī)定，放屋建筑物最低折舊年限為20年，請核實(shí)，老師，這個(gè)提示是什么意思呀，有什么依據(jù)這么說？
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您好，您的房屋建筑物是多久年限分?jǐn)偅?/div> 
2022 04/13 21:42
84785030 
2022 04/13 21:45
老師，我是按20年分?jǐn)偟?，為什么有這個(gè)提示呀
小林老師 
2022 04/13 21:45
您好，您本期有處理資產(chǎn)。？
84785030
2022 04/13 21:50
沒有呀，老師
小林老師
2022 04/13 22:08
您好。您可以用43690429.11/2197832.85判斷攤銷期限
84785030
2022 04/13 22:11
奧，謝謝老師，因?yàn)槲页f后是19.879，不是20，所以才提示我？
小林老師
2022 04/13 22:12
您好，是的，您的理解非常正確
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匯算清繳時(shí)提示：1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第2行第4列“房屋、建筑物_資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”為：【25298132.92】元；2.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第2行第5列“房屋、建筑物_稅收折舊、攤銷額”為：【1275237.21】元；3.按照政策規(guī)定，房屋、建筑物最低折舊年限為20年，請核實(shí)。 出現(xiàn)這個(gè)怎么處理？主要是因?yàn)楫?dāng)期有處置固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊減少數(shù)大于當(dāng)期累計(jì)折就，但是當(dāng)期累計(jì)折就又不能按照借貸方的差額負(fù)數(shù)填寫，當(dāng)期折舊只填寫了貸方折舊金額
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1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第4列“電子設(shè)備_資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”為：【15305.07】元；
2.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第5列“電子設(shè)備_稅收折舊、攤銷額”為：【15305.07】元；
3.按照政策規(guī)定，電子設(shè)備最低折舊年限為3年，請核實(shí)。做稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候，掃描風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè)，該怎么解決？
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老師：“A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”中，第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”、第5列“稅收折舊、攤銷額”與第1、2、3列的關(guān)系。
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一、1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第4列“電子設(shè)備_資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”為：【28697.88】元；2.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第5列“電子設(shè)備_稅收折舊、攤銷額”為：【16752.82】元；3.按照政策規(guī)定，電子設(shè)備最低折舊年限為3年，請核實(shí)。
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1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第4行第4列“與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等_資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”為：【38086.21】元；
您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第4行第5列“與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等_稅收折舊、攤銷額”為：【10016.88】元；
3.按照政策規(guī)定，與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等最低折舊年限為5年，請核實(shí)。
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