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按季申報的小規(guī)模，1月是小規(guī)模開具1%專用發(fā)票價稅合計20萬，3月升為一般納稅人沖紅了1%的發(fā)票，又按13%開具了發(fā)票增值稅報表該怎么申報
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這個只有去稅務(wù)大廳才能申報，自行申報審核通不過。
2022 04/13 20:47
84784958 
2022 04/13 20:51
就是去大廳申報，1-2月的按小規(guī)模進(jìn)行申報的，但3月按一般納稅人申報時，因有沖紅1%發(fā)票，重新開具了13%的發(fā)票，這個要怎么申報
84784958
2022 04/13 20:55
第一張是報的1-2月小規(guī)模的報表，第二張的數(shù)據(jù)是13%發(fā)票數(shù)額，1-2月的發(fā)票全部沖紅，但不知道在一般納稅人申報表中填哪一列
家權(quán)老師 
2022 04/13 21:02
在一般納稅人申報表附表1，填13a開具其他發(fā)票
84784958
2022 04/13 21:13
小規(guī)模時一部分開的是專票19.8萬，是普票也是19.8萬，3月沖紅，請問老師普票按免稅報嗎，13a是填專票和普票的合計嗎
家權(quán)老師
2022 04/13 21:31
你是升級為一般以后才開的1%？
84784958
2022 04/14 10:56
不是1%是先開的，升成一般納稅人后把所有1%的沖紅了，再開的13%的發(fā)票
家權(quán)老師
2022 04/14 11:21
那就都填申報表附表1，填13a開具其他發(fā)票
84784958
2022 04/14 11:31
主表上填哪一行，還有1-2月開了39.6萬元發(fā)票，是不是不能按免稅去填寫了
家權(quán)老師
2022 04/14 11:42
你填了附表,主表上自動帶入數(shù)據(jù).1-2月你是按小規(guī)模申報的呀
84784958
2022 04/14 11:46
因為這個電子稅務(wù)系統(tǒng)報不了，需要手工做申報表，麻煩了
84784958
2022 04/14 12:13
請問這樣填對嗎
家權(quán)老師
2022 04/14 13:01
怎么附表的第13和14列產(chǎn)生了金額?
84784958
2022 04/14 13:14
自己填上去的，如果不填我把這兩列數(shù)字去掉
家權(quán)老師
2022 04/14 14:13
不用填的,而且都是負(fù)數(shù)哈.主表的的第26行簡易征收也填負(fù)數(shù)
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