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老師您好，有家合作社是自產(chǎn)自銷香菇的，2021年利潤有3錢多，該合作社是自產(chǎn)自銷香菇，增值稅免征的，企業(yè)所得稅也是免征嗎，匯算清繳怎么填寫呢

84784962| 提問時間：2022 04/13 19:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 ；免稅收入的； 到時 你 增值稅寫12欄次去報其他免稅銷售額 ； 匯算的時候 所得稅報： .免稅收入在“A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表”相關(guān)欄次填寫，部分項目需填寫表“A107011”。
2022 04/13 19:46
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