問(wèn)題已解決

收到的稅費(fèi)返還計(jì)入什么科目

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的是哪一個(gè)稅款的？
2022 04/13 16:47
84785028
2022 04/13 16:48
還不一樣嗎，增值稅
郭老師
2022 04/13 16:51
你好不一樣的，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這個(gè)是小規(guī)模的， 一般納稅人借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785028
2022 04/13 16:59
老師，如果沒(méi)有直接收到稅款，只是抵減了下個(gè)月的增值稅，怎么做
郭老師
2022 04/13 17:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般納稅人的是這個(gè)，如果是小規(guī)模的，確認(rèn)收入之后就可以正好抵扣。
84785028
2022 04/13 17:11
那這樣的話(huà)，應(yīng)交增值稅不是有余額嗎
郭老師
2022 04/13 17:12
你好，那你這個(gè)退稅回來(lái)的不是多交嗎？多交了的話(huà)應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)有余額的，借方余額退回來(lái)之后正好沖了沒(méi)有余額。
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