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問題已解決
如果有發(fā)票不能抵扣進項稅額的（如員工福利）， 1、增值稅發(fā)票綜合服務平臺正常做【抵扣勾選】，賬務做進項稅額轉出 2、增值稅發(fā)票綜合服務平臺做【發(fā)票不抵扣勾選】，賬務直接按照普票來做 這兩種按哪種做呢 還是都可以呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這二種方式都是可以的
2022 04/13 16:36
84785010 
2022 04/13 16:37
按第二種方式不會出現(xiàn)滯留票的情況吧
文文老師 
2022 04/13 16:44
不會，按第二種方式不會出現(xiàn)滯留票的情況
84785010
2022 04/13 16:46
那如果我這個月銷項稅額1萬元，收到一張進項稅額1.2萬元的發(fā)票，能拆開抵扣嗎，這個月先抵扣9000，下個月再抵扣3000可以嗎
文文老師
2022 04/13 16:53
不能拆開，若進項大于銷項，可形成留抵，繼續(xù)抵下個月
84785010
2022 04/13 16:58
就是說必須按照票面稅額抵扣是嗎，當期抵扣的金額和發(fā)票稅額必須一致是嗎，不能出現(xiàn)票面5000，抵扣4000的情況 我的理解對嗎
文文老師
2022 04/13 17:08
是的，你的理解是對的。
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