問(wèn)題已解決

老師，我去年繳納企業(yè)所得稅，我今年計(jì)提所得稅費(fèi)用，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交所得稅，可以嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 15:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果金額很小的話(huà)是沒(méi)問(wèn)題。
2022 04/13 15:39
84785041
2022 04/13 15:40
大概1萬(wàn)多的
東老師
2022 04/13 15:43
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，企業(yè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益。
84785041
2022 04/13 15:50
老師，我按您這個(gè)分錄做了，資產(chǎn)負(fù)債表竟然沒(méi)有變化，我覺(jué)得年初的未分配利潤(rùn)應(yīng)該有變化的
東老師
2022 04/13 15:51
哎，這么做地調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)。
84785041
2022 04/13 15:52
只影響期初數(shù)，不影響年初數(shù)，是嗎
東老師
2022 04/13 15:57
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思。
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