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今年第一季度的資產負債表的年初數是不是就不用填了，因為是第一個季度？
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你好，年初數據是去年12月末的需要填寫。
2022 04/13 15:36
84784990 
2022 04/13 15:38
去年末只有一筆計提工資的，今年的資產負債表要填在哪里？
郭老師 
2022 04/13 15:40
你好，當時的分錄是怎么做的？
84784990
2022 04/13 15:41
借：管理費用-開辦費，貸：應付職工薪酬-工資
84784990
2022 04/13 15:42
因為是籌建期還沒有產生第一筆收入。
郭老師
2022 04/13 15:43
你的未分配利潤減少，應付職工薪酬增加。
84784990
2022 04/13 15:45
是的，那需要把去年年末的應付職工薪酬和未分配利潤的年末金額填到今年的一季度的年初余額嗎？
郭老師
2022 04/13 15:48
好對的是的是這么做的。
84784990
2022 04/13 15:49
那這樣填進來之后就會影響今年的未分配利潤了是吧？就會減少今年的未分配利潤了是吧？
郭老師
2022 04/13 15:52
你好，對的是的，是這么做的。
84784990
2022 04/13 15:53
而且還要未分配利潤期末余額-期初余額=利潤表的近利潤（本年累計）是這樣的嗎？
郭老師
2022 04/13 15:55
好，對的是的，需要相等的。
84784990
2022 04/13 16:09
那還需不需要在利潤表里面填寫呢？不知道天在哪里？
郭老師
2022 04/13 16:10
好需要的管理費用里面。
84784990
2022 04/13 16:14
這是去年年末的費用直接加在管理費用嗎？而已去年已經加在管理費用里面過了也已經影響了當期損益，這是今年一季度的財報，為啥還要再加一次在管理費用里面？
郭老師
2022 04/13 16:18
你好，你去年做了賬務處理之后沒有出報表嗎？
84784990
2022 04/13 16:19
有報表呢？我現在需要怎么做呢？
郭老師
2022 04/13 16:22
你好，你這個季度的看這個季度的業(yè)務，我不能看去年的，你去年的出了報表，去年的期末等于今年的期初數據。
郭老師
2022 04/13 16:22
本期發(fā)生額看這今年的。
84784990
2022 04/13 16:32
我不太明白你說的，你能不能用大白話對0基礎的人說的清楚點。
郭老師
2022 04/13 16:36
你好，比如你的管理費用100，應付職工薪酬一般
在去年的利潤表里面，你的未分配利潤是-100，應付職工薪酬是100
他就屬于今年的未分配利潤，期初負數100，應付職工薪酬期初100
你能聽懂吧，
然后你現在要做幾月份的利潤表和資產負債表
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