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我們在外地開的餐費做差旅費嗎？
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出差。出差發(fā)生的計差旅費。
2022 04/13 15:14
84785038 
2022 04/13 15:15
一般在外地開的差費應(yīng)該都是差旅費呀
84785038
2022 04/13 15:15
一般在外地開的餐費應(yīng)該都做差旅費
玲老師 
2022 04/13 15:15
這個可不一定。出差發(fā)生的計差旅費，你比如出差招待客戶就是招待費。
84785038
2022 04/13 15:17
那這個如何界定呢？建筑行業(yè)，在某地有工程，然后負(fù)責(zé)人就開了10萬的餐費發(fā)票回來
玲老師
2022 04/13 15:17
您好，讓報銷人自己按情況填寫。
84785038
2022 04/13 15:18
那這個應(yīng)該就屬于差旅費吧
玲老師
2022 04/13 15:18
開十萬發(fā)票，那不等稅務(wù)局查賬呢嗎？
84785038
2022 04/13 15:20
什么意思呢？那這個要如何處理呢？錢也確實打到對方賬上了，對方開的就是餐費
玲老師
2022 04/13 15:20
您問一下是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？如果招待客戶了，記業(yè)務(wù)招待費。
玲老師
2022 04/13 15:20
借管理費用，業(yè)務(wù)招待費貸銀行存款。
玲老師
2022 04/13 15:21
出差吃飯不可能花20萬。所以你問一下是不是招待客戶？
84785038
2022 04/13 15:26
如果抵扣了進項稅？項目開錯了可以讓他們改嗎？
玲老師
2022 04/13 15:28
可以的，可以退回去重開發(fā)票
進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785038
2022 04/13 15:36
我這邊就只是賬務(wù)上做處理就可以是嗎？需要開紅字發(fā)票嗎？
玲老師
2022 04/13 15:38
。開錯的發(fā)票需要開紅字發(fā)票再開正確發(fā)票。
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