問題已解決

老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳后需要補(bǔ)交所得稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,報(bào)表又該怎么改呢,謝謝

84784968| 提問時(shí)間:2022 04/13 14:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 財(cái)務(wù)報(bào)表上面不需要修改。
2022 04/13 14:23
84784968
2022 04/13 14:26
報(bào)表的年初數(shù)不用改嗎?
郭老師
2022 04/13 14:26
對的是的,不用修改的。
84784968
2022 04/13 14:27
如果我現(xiàn)在填寫21年的年報(bào),這次匯算后需要補(bǔ)繳的所得稅要不要填寫在年報(bào)的利潤表里面呢?
郭老師
2022 04/13 14:29
你好不需要的,不影響。
84784968
2022 04/13 14:30
謝謝老師
郭老師
2022 04/13 14:31
不用客氣,工作愉快。
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