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企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減了，怎么做賬

84785039| 提問時(shí)間：2022 04/13 13:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
調(diào)增調(diào)減的賬上不需要做賬。
2022 04/13 13:53
84785039
2022 04/13 14:02
調(diào)增交稅，借利潤分配，貸應(yīng)交稅費(fèi)，實(shí)際交的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，對(duì)嗎？這樣不是得做賬嗎
東老師
2022 04/13 14:03
交稅的時(shí)候是這樣做的。
84785039
2022 04/13 14:26
調(diào)減的時(shí)候，繳稅怎么做賬？比如第一季度交4萬，調(diào)減1萬，實(shí)際要交3萬
84785039
2022 04/13 14:27
第一季度交1萬，調(diào)減4萬，怎么做賬
東老師
2022 04/13 14:32
意思是說你們的所得稅多計(jì)提了對(duì)吧。
84785039
2022 04/13 17:01
也不是。就是有倆種情況下，都怎么做賬？這個(gè)月年度所得稅調(diào)減4萬，情況一，這個(gè)季度所得稅提1萬，實(shí)際應(yīng)交1-4=—3不交 ，情況二，這個(gè)季度提所得稅5萬，應(yīng)交5—4=1萬
東老師
2022 04/13 17:19
多計(jì)提了吧，多計(jì)提的沖銷就可以。
東老師
2022 04/13 17:19
少計(jì)提的話，補(bǔ)提就可以。
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