問(wèn)題已解決

老師，21年12月有100多萬(wàn)暫估，但是庫(kù)存商品沒(méi)有余額，現(xiàn)在1月要沖銷12月的暫估沒(méi)辦法繼續(xù)，現(xiàn)在要怎么處理？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 12:09
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，暫估當(dāng)時(shí)是如何入賬的？
2022 04/13 12:11
84785002
2022 04/13 12:11
借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785002
2022 04/13 12:13
老師，我先還需要做1月的暫估沖銷嗎？后期要這怎么處理
微微老師
2022 04/13 12:13
您好，為什么做了那么多的暫估？商品都賣出去了？還是？
84785002
2022 04/13 12:14
商品賣出去，發(fā)票沒(méi)有進(jìn)來(lái)
微微老師
2022 04/13 12:15
那就等發(fā)票進(jìn)來(lái)后，再處理
84785002
2022 04/13 12:17
老師，那1月就不沖銷了嗎？發(fā)票進(jìn)來(lái)又要怎么處理？
微微老師
2022 04/13 12:18
是的，等到發(fā)票進(jìn)來(lái)就沖銷，再做正確的分錄
84785002
2022 04/13 12:19
可是發(fā)票進(jìn)來(lái)沖銷也不對(duì)啊，庫(kù)存就沒(méi)有余額
微微老師
2022 04/13 12:20
沖銷，一正一負(fù)=0，是對(duì)的?
84785002
2022 04/13 12:21
老師，麻煩你寫一下沖銷的分錄
84785002
2022 04/13 12:26
老師，你看庫(kù)存商品沒(méi)有余額，我沖銷是不是也要 借應(yīng)付賬款—暫估 貸庫(kù)存商品，這樣這樣做，庫(kù)存就為負(fù)數(shù)
微微老師
2022 04/13 12:29
借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：應(yīng)付賬款
84785002
2022 04/13 12:31
老師，貸方的應(yīng)付賬款是為什么？
微微老師
2022 04/13 12:34
收到發(fā)票，不是暫估應(yīng)付款了，是實(shí)際的應(yīng)付賬款了啊
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