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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司去年買了一個房子，后來又租給了別人。購買房子未取得發(fā)票，就只有合同。我入了固定資產(chǎn)，每月也折舊了，這樣合理嘛，不合理的話該怎么處理？
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您好，這樣是合理的呢
2022 04/13 11:08
84784962 
2022 04/13 11:19
只有合同合理嘛？
微微老師 
2022 04/13 11:21
您好，只是無法稅前扣除這個折舊
84784962
2022 04/13 14:57
無法稅前扣除又該怎么做賬？
微微老師
2022 04/13 15:15
做賬正常做，年度匯算的時候做調(diào)整
84784962
2022 04/13 15:40
匯算的時候又該調(diào)到哪里去呢
微微老師
2022 04/13 15:47
您好，在期間費(fèi)用中調(diào)增的呢
84784962
2022 04/13 16:13
你說的是報表，賬務(wù)上呢，
微微老師
2022 04/13 16:21
您好，是年度匯算申報表上的呢
84784962
2022 04/13 16:24
年度匯算期間費(fèi)用調(diào)整，利潤減少，那我實(shí)際的賬是不是和匯算報表不吻合
微微老師
2022 04/13 16:28
你好，稅會差異是很正常的事情呢，不是說一定要一致的
84784962
2022 04/13 16:49
年報利潤增加，實(shí)際利潤少。第二年的期初數(shù)據(jù)以實(shí)際利潤少的為準(zhǔn)？
微微老師
2022 04/13 16:50
會計和稅務(wù)分開即可的
84784962
2022 04/13 16:59
年報利潤增加，實(shí)際利潤少。第二年的期初數(shù)據(jù)以實(shí)際利潤少的為準(zhǔn)？？？
微微老師
2022 04/13 17:01
會計上的期初數(shù)據(jù)，以去年年底的期末數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；稅務(wù)和會計要分開，就是稅會會有差異，所以才有年度匯算清繳的
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