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發(fā)生原材料退貨，款已付，發(fā)票也已經(jīng)收到發(fā)生退貨會計分錄這么做
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你好，如果是專票，你們單位給人家開紅字信息表認證了的
借預付賬款
貸原材料
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022 04/13 08:29
84785046 
2022 04/13 12:16
對方是以另外一個賬號退款給我司
84785046
2022 04/13 12:16
前面發(fā)票已開抵扣了
郭老師 
2022 04/13 12:17
你好，都是對方的賬號嗎？是同一個公司不同的賬號的，沒有關系啊。
郭老師
2022 04/13 12:18
借銀行存款，貸預付賬款。
84785046
2022 04/13 12:40
因為前面沒有掛預付賬款
84785046
2022 04/13 12:40
因為質(zhì)量問題退回，
材料已經(jīng)退回了
84785046
2022 04/13 12:40
那分錄做成借銀行存款，貸原材料可以嗎
84785046
2022 04/13 12:41
同一個公司。不同賬號退回
郭老師
2022 04/13 12:42
你好，如果是普通發(fā)票的可以啊。
84785046
2022 04/13 12:44
增值稅發(fā)票
84785046
2022 04/13 12:44
并且退的這筆款我司也開了增值稅發(fā)票出去
郭老師
2022 04/13 12:48
借銀行存款貸原材料，應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785046
2022 04/13 12:59
我們開的是銷項發(fā)票
84785046
2022 04/13 13:00
還有我們公司上個月勾選錯增值稅票，導致交了稅費
84785046
2022 04/13 13:00
然后更正申報，稅費這個月退回來了／
84785046
2022 04/13 13:01
這個分錄這么做
郭老師
2022 04/13 13:02
退貨，你們單位開銷售發(fā)票嗎？借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費，或者是做其他業(yè)務收入。
84785046
2022 04/13 13:02
本月稅費退回到我們公司賬上
郭老師
2022 04/13 13:02
借其他業(yè)務成本貸原材料。
84785046
2022 04/13 13:02
退貨的稅費分錄這么做
郭老師
2022 04/13 13:03
對方給你開負數(shù)發(fā)票
借銀行存款貸原材料，應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
退貨，你們單位開銷售發(fā)票嗎？借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費，或者是做其他業(yè)務收入。
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