問(wèn)題已解決

老師好，我們今年3月支付

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 07:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)是什么意思？
2022 04/13 07:10
84785011
2022 04/13 07:10
請(qǐng)問(wèn)老師，我們今年3月支付了一筆費(fèi)用，做的分錄是:借管理費(fèi)用貸銀行存款，但是老板說(shuō)這筆費(fèi)用是2020的不能在3月里入賬，如果只是做內(nèi)賬，要怎么調(diào)賬
東老師
2022 04/13 07:11
那就做個(gè)紅字就行了
84785011
2022 04/13 07:12
怎么做紅字
東老師
2022 04/13 07:13
就是做負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄
84785011
2022 04/13 07:17
那這樣不就等于這筆費(fèi)用沒發(fā)生，我要在3月的賬里調(diào)利潤(rùn)的，怎么做分錄
東老師
2022 04/13 07:26
你說(shuō)調(diào)利潤(rùn)是什么意思？
84785011
2022 04/13 07:31
我做的分錄是借管理費(fèi)用，貸銀行存款，怎么把這筆費(fèi)用在3月里調(diào)整，但又不影響3月份的利潤(rùn)，因?yàn)檫@筆費(fèi)用是2020年的
東老師
2022 04/13 07:32
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785011
2022 04/13 07:36
這個(gè)利潤(rùn)分配在借方，這樣的話這個(gè)利潤(rùn)不是減少了嗎
東老師
2022 04/13 07:38
一樣啊，只是用以前年度損益調(diào)整代替了管理費(fèi)用
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