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這些增值稅綜合實(shí)務(wù)習(xí)題怎么做
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2022 04/13 08:21
84785042 
2022 04/13 08:25
1、 A 企業(yè)銷售一批產(chǎn)品給 B 企業(yè)，雙方協(xié)議給子 B 企業(yè)10％的折扣，不在發(fā)票上注明。增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為100000元，稅款13000元。 B 企業(yè)已付清款項(xiàng)。請(qǐng)編制 A 企業(yè)會(huì)計(jì)分
求。
2、企業(yè)委托加工廠加工一批包裝物，發(fā)出材料為26000元，支付加工費(fèi)為4000元，增值
稅率為13%：支付往返運(yùn)輸費(fèi)300元，取得專用發(fā)票。加工完成收回入庫(kù)。請(qǐng)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
3、企業(yè)為一般納稅人，預(yù)繳當(dāng)月增值稅稅款200000元，補(bǔ)繳上月未繳增值稅稅款40000
元。請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄。
暖暖老師 
2022 04/13 08:31
1借銀行存款113000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000
暖暖老師
2022 04/13 08:32
2借委托加工物資26000
貸原材料26000
暖暖老師
2022 04/13 08:33
借委托加工物資4300
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額559
貸銀行存款4859
暖暖老師
2022 04/13 08:33
借原材料30300
貸委托加工物資30300
暖暖老師
2022 04/13 08:34
3借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅200000
貸銀行存款200000
暖暖老師
2022 04/13 08:35
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅40000
貸銀行存款40000
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