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老師，我們公司買了一輛電車，然后電車補貼款發(fā)到公司賬戶了，那這筆錢我要做什么呢？
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你好； 借固定資產(chǎn)； 貸銀行存款。 收到補助 ：借銀行存款貸固定資產(chǎn)； 到時按 補助減去后的金額來計算折舊的
2022 04/12 17:04
84785000 
2022 04/12 17:08
哦，對，老師，當時銀行付出去了57400元，結(jié)果我直接就按照這個金額做了固定資產(chǎn)開始折舊了，后面發(fā)票回來才開了48700元，然后公戶退回來補貼款6000元，感覺好像金額都還是不對啊，57400-48700=8700元，但是銀行才收到補貼6000元
meizi老師 
2022 04/12 17:13
?你好；? ? ?那這個發(fā)票是不是會紅沖這樣的 ？? ?
84785000
2022 04/12 17:18
不是，我現(xiàn)在也搞不懂對方為什么開發(fā)票金額跟銀行付款出去的金額不一致，那這個賬怎么做啊？要不等到時候問對方這個怎么回事，現(xiàn)在收到的這筆補貼款6000怎么做呢？之前銀行付出去的是57400元，我做了借固定資產(chǎn)57400，貸銀行了，應該做預付比較好吧，但是已經(jīng)做了
meizi老師
2022 04/12 17:26
?你好；? ? ? ?這個是因為補助? 有金額；? 你正常做賬的話； 按發(fā)票做 ：借 固定資產(chǎn)； 進項稅貸銀行存款。 到時補助做 ：借銀行存款貸遞延收益 ；? 按月折舊? ? 借管理費用-折舊費貸累計折舊 ；? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益 ：借? 遞延收益貸營業(yè)外收入； 這樣做 好 一些??
84785000
2022 04/12 17:33
老師，遞延收益好像是政府的補助才做的科目是嗎？有點忘記了，那這個補助直接做營業(yè)外收入不行嗎？之前銀行付出去了57400元，我直接做固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在開發(fā)票才開了48700元，我把之前的分錄紅沖了，重新做可以嗎？折舊也調(diào)整下，因為已經(jīng)是前2個月的賬了
meizi老師
2022 04/12 17:36
?你好； 1. 是的。? 這個也算是補助的? ；我是考慮 你們要 折舊去分攤哈 ； 這樣做好一些的? ? ；去紅沖了重新走；? 可以的? ?
84785000
2022 04/12 17:39
老師 ，要不我直接做借銀行，貸營業(yè)外收入可以嗎？然后把之前的固定資產(chǎn)分錄紅沖了重新做，折舊也每個月計提嘛，之前多計提的，后面再調(diào)整下嘛，可以嗎？
meizi老師
2022 04/12 17:40
你好；? 你是不想那么麻煩是嗎 ？? 那? 你不想調(diào)整的話； 可以直接做? ??借銀行，貸營業(yè)外收入
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