問(wèn)題已解決

就是我21年第一季度是報(bào)表沖紅了20年的一筆費(fèi)用 導(dǎo)致我21年的利潤(rùn)表是正數(shù),報(bào)季報(bào)的時(shí)候大廳報(bào)成了收入 以后每個(gè)季度我都是報(bào)的正的利潤(rùn)總額 那個(gè)收入就帶出來(lái)了 到了最后一個(gè)季度 我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn) 不對(duì) 之前大廳把這邊費(fèi)用做成了彌補(bǔ)以前年度虧損 我現(xiàn)在年報(bào)也不知道怎么報(bào)了 我們是沒(méi)有收入和成本的 就一些費(fèi)用

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/12 15:42
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,很高興為你解答 更正后應(yīng)該是把申報(bào)的報(bào)表也做更正處理 財(cái)報(bào)的口徑調(diào)整對(duì)后,填寫(xiě)所得稅的申報(bào)表的時(shí)候口徑就對(duì)了
2022 04/12 15:47
84785027
2022 04/12 16:01
專管員給出的問(wèn)題是我們以前一直是虧損哪里來(lái)的彌補(bǔ)以前年度虧損 我就懵了 說(shuō)不更正不了 那我直接按照我最后的報(bào)表上報(bào)年報(bào)會(huì)怎么樣 專管員說(shuō)把這筆填錯(cuò)的收入報(bào)成營(yíng)業(yè)外收入這樣不會(huì)有問(wèn)題嗎 我們沒(méi)有收入 營(yíng)業(yè)外收入更沒(méi)有 這怎么解釋呢
趙海龍老師
2022 04/12 16:08
財(cái)務(wù)的報(bào)表和所得稅的報(bào)表是不一樣的 所得稅是按照所得稅法調(diào)整后的進(jìn)行處理入賬的 根據(jù)你的描述意思是前期沒(méi)有收入是虧損,現(xiàn)在彌補(bǔ)之前的虧損 ,專管員提出異議,是這個(gè)意思嗎
84785027
2022 04/12 16:16
是的 現(xiàn)在因?yàn)槲壹t沖了一筆費(fèi)用導(dǎo)致我利潤(rùn)總額是正數(shù) 季報(bào)表的時(shí)候就自動(dòng)顯示這筆利潤(rùn)是彌補(bǔ)以前虧損 專管員就說(shuō)質(zhì)疑這個(gè)彌補(bǔ)虧損 還有就是我們沒(méi)有收入但是季報(bào)的時(shí)候被大廳把利潤(rùn)總額報(bào)成了收入
84785027
2022 04/12 16:18
相當(dāng)于這個(gè)我第一季度是利潤(rùn)是-12487.47 我沖了去年的一筆費(fèi)用70000 導(dǎo)致我利潤(rùn)變成了正數(shù)
趙海龍老師
2022 04/12 16:29
你沖的是費(fèi)用為什么要填列在收入欄里面呢 應(yīng)該在費(fèi)用欄里面填寫(xiě)嘛
84785027
2022 04/12 16:34
季報(bào)沒(méi)有費(fèi)用 我應(yīng)該填利潤(rùn)總額就行了 當(dāng)時(shí)如果我填57152.53我就要預(yù)繳所得稅 所以去大廳申報(bào) 沖減之前的7萬(wàn) 我也不知道大廳怎么報(bào) 就成這個(gè)樣子了
趙海龍老師
2022 04/12 16:38
到稅務(wù)大廳去更正一下,填列的報(bào)表錯(cuò)誤了
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