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就是我21年第一季度是報表沖紅了20年的一筆費用 導致我21年的利潤表是正數，報季報的時候大廳報成了收入 以后每個季度我都是報的正的利潤總額 那個收入就帶出來了 到了最后一個季度 我現在匯算清繳才發(fā)現 不對 之前大廳把這邊費用做成了彌補以前年度虧損 我現在年報也不知道怎么報了 我們是沒有收入和成本的 就一些費用
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你好，很高興為你解答
更正后應該是把申報的報表也做更正處理
財報的口徑調整對后，填寫所得稅的申報表的時候口徑就對了
2022 04/12 15:47
84785027 
2022 04/12 16:01
專管員給出的問題是我們以前一直是虧損哪里來的彌補以前年度虧損 我就懵了 說不更正不了 那我直接按照我最后的報表上報年報會怎么樣
專管員說把這筆填錯的收入報成營業(yè)外收入這樣不會有問題嗎 我們沒有收入 營業(yè)外收入更沒有 這怎么解釋呢
趙海龍老師 
2022 04/12 16:08
財務的報表和所得稅的報表是不一樣的
所得稅是按照所得稅法調整后的進行處理入賬的
根據你的描述意思是前期沒有收入是虧損，現在彌補之前的虧損 ，專管員提出異議，是這個意思嗎
84785027
2022 04/12 16:16
是的 現在因為我紅沖了一筆費用導致我利潤總額是正數 季報表的時候就自動顯示這筆利潤是彌補以前虧損 專管員就說質疑這個彌補虧損 還有就是我們沒有收入但是季報的時候被大廳把利潤總額報成了收入
84785027
2022 04/12 16:18
相當于這個我第一季度是利潤是-12487.47 我沖了去年的一筆費用70000 導致我利潤變成了正數
趙海龍老師
2022 04/12 16:29
你沖的是費用為什么要填列在收入欄里面呢
應該在費用欄里面填寫嘛
84785027
2022 04/12 16:34
季報沒有費用 我應該填利潤總額就行了 當時如果我填57152.53我就要預繳所得稅 所以去大廳申報 沖減之前的7萬 我也不知道大廳怎么報 就成這個樣子了
趙海龍老師
2022 04/12 16:38
到稅務大廳去更正一下，填列的報表錯誤了
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