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跨年補交了之前申報后未繳納的增值稅,不是稅務檢查要交的增值稅,請問怎么做分錄?

84784978| 提問時間:2022 04/12 15:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2022 04/12 15:12
84784978
2022 04/12 15:21
這個欠的增值稅之前都沒有計提,只需要借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款就可以了嗎?有老師說增值稅是價外稅 借應交稅費應交增值稅-納稅檢查查補,貸銀行存款,但我這個不是稅務檢查要補的稅
王超老師
2022 04/12 15:24
是的 這個通過以前年度損益調(diào)整的, 如果你通過應交稅費的話,會使得你這個年度的納稅申報表跟你的賬對不上的
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