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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師從稅種核定中我看我們公司的印花稅是有資金賬簿和其它營業(yè)賬簿納稅期限是按次的，那像我們的話是銷售醇基燃料的這個(gè)季度的收入達(dá)到三十多萬，沒有簽訂銷售合同
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你好； 沒有簽訂話 ；那你們實(shí)際金額知道嗎 ？如果知道實(shí)際金額了現(xiàn)在就可以報(bào)稅 印花稅的；
2022 04/12 14:59
84784947 
2022 04/12 15:00
老師你說的實(shí)際金額是銷售收入的金額嗎
84784947
2022 04/12 15:00
如果這個(gè)季度不報(bào)這個(gè)印花稅可以嗎
meizi老師 
2022 04/12 15:03
你好； 1.是的。 就是你確定金額去報(bào)印花稅的； 現(xiàn)在就 在申報(bào)期的； 你? 發(fā)生了? 金額 你要報(bào)的?
84784947
2022 04/12 15:03
那我這個(gè)分錄咋寫呢
meizi老師
2022 04/12 15:06
你好； 借稅金及附加 -印花稅貸銀行存款??
84784947
2022 04/12 15:09
老師我按收入入繳納的話稅率按多少繳納
meizi老師
2022 04/12 15:12
?你好； 你具體是購銷的話按萬分之三 ； 你們是資金賬簿 按萬分之五減半? ?
84784947
2022 04/12 15:14
老師我們只是銷售醇基燃料收到貨款的收入，我也不懂是購銷還是資金賬簿啊
meizi老師
2022 04/12 15:18
?你好；? ? 按購銷? ； 你不是說你還核定 資金賬簿嗎 ？ 我只是給你? 附帶說了下? 資金賬簿怎么計(jì)算的? ?
84784947
2022 04/12 15:25
老師我資產(chǎn)負(fù)債表中還有一項(xiàng)弄不明白就是銷售收入未達(dá)到45萬增值稅做了減免，從明細(xì)中看賬是平的，可是資產(chǎn)負(fù)債表中它應(yīng)交稅費(fèi)那欄顯示一個(gè)0.02呢咋
meizi老師
2022 04/12 15:32
?你好 ；? ? 你這個(gè)應(yīng)該是 有差異金額 ；造成了? ? 尾差 ； 你去調(diào)整下； 做一筆 ：借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入 -稅額尾差??
84784947
2022 04/12 15:35
老師我給你發(fā)張截圖你幫我看看我這個(gè)增值稅計(jì)提和減免的做法對(duì)嗎
84784947
2022 04/12 15:36
截圖咋發(fā)不過來啊老師
84784947
2022 04/12 15:38
按理來說我本季度的總計(jì)應(yīng)交的增值稅為4828.24可是從這個(gè)明細(xì)中看咋是本期合計(jì)數(shù)成8401.51本年累計(jì)是9656.46了呢
meizi老師
2022 04/12 15:41
你好；? ? ? ? 你 ；是小規(guī)模的話； 是累計(jì)金額是季度合計(jì)來結(jié)轉(zhuǎn)的哦? ?
84784947
2022 04/12 15:41
老師那我每月都計(jì)提了，到了最后做了減免的分錄就成這樣了
84784947
2022 04/12 15:43
那不行的話老師我前兩個(gè)月的不計(jì)提最后一個(gè)月計(jì)提然后做減免分錄嗎
meizi老師
2022 04/12 15:45
?你應(yīng)該是有尾差造成的；? 你 實(shí)際不欠稅了。 調(diào)整下尾差哈???做一筆 ：借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入 -稅額尾差??
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