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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有以前年度損益調(diào)整這個科目要怎么調(diào)整預(yù)付賬款呢？
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你好，用利潤分配未分配利潤來做。
2022 04/12 14:41
郭老師 
2022 04/12 14:41
寫的是什么業(yè)務(wù)的？
84784983 
2022 04/12 14:42
之前預(yù)付款了一筆物業(yè)費(fèi)
郭老師
2022 04/12 14:44
借預(yù)付賬款貸銀行存款，你當(dāng)時是怎么做的？
郭老師
2022 04/12 14:44
借管理費(fèi)用貸銀行存款直接做的這個嗎？
84784983
2022 04/12 14:46
對的，借管理費(fèi)用
郭老師
2022 04/12 14:48
借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84784983
2022 04/12 14:50
沒有發(fā)票進(jìn)來這么做可以嗎？
郭老師
2022 04/12 14:53
你好，沒有發(fā)票可以這么做的，匯算清繳調(diào)增。
84784983
2022 04/12 14:54
這個預(yù)付賬款掛在賬上2年了，如果要這么調(diào)整的話，今年匯算清繳的時候可以做調(diào)增嗎？
郭老師
2022 04/12 14:56
正常做賬，不允許抵扣所得稅，你們實(shí)際沒有預(yù)付不是嗎？沒有發(fā)票也得做管理費(fèi)用的。
84784983
2022 04/12 15:28
好的，謝謝老師。
郭老師
2022 04/12 15:30
不用客氣，工作愉快。
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