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老師，你好，我想問下，汽車公司收到廠家的折讓怎么做分錄，我們開具紅字通知書給廠家，廠家開紅字負數(shù)發(fā)票給我們！折讓金額是上到廠家系統(tǒng)可以起票購車使用，比如是返利50000元，新車促銷政策活動支持20000；商務(wù)政策支持10000.起票達標支持5000.市場活動支持5000.舊車置換補貼5000要還給客戶，個貸支持5000.請問怎么做會計分錄呢
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Na，你這個是廠家要返給你們4S店的嗎？那你收到的時候?qū)Ψ浇o你開紅字發(fā)票了沒？
2022 04/12 16:05
84785034 
2022 04/12 18:34
就是收到的紅字發(fā)票呢
陳詩晗老師 
2022 04/12 21:15
收到紅字發(fā)票的話，你就是借庫存商品負數(shù)貸，應(yīng)付賬款負數(shù)。
84785034
2022 04/12 21:18
我是這樣做的，借：應(yīng)付賬款貸方正數(shù)（紅字發(fā)票金額）貸：應(yīng)交稅費-增-進項轉(zhuǎn)出貸：其他應(yīng)付款-置換（或者實銷）貸：主營業(yè)務(wù)成本借方負數(shù)金額，可以嗎
陳詩晗老師
2022 04/12 21:58
如果說你那個商品已經(jīng)出售了，那用你的賬戶處理就是正確的，沒問題的。
84785034
2022 04/13 08:51
好的，謝謝老師！我還有個問題，就是我們公司進項一直大于銷項，這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅！我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅，我這樣交增值稅能否交進去呢！有交印花稅！
陳詩晗老師
2022 04/13 09:38
可以的呀，你的進項不抵扣的話，可以正常交稅了。
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