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小型微利企業(yè)六稅兩費減半后，賬目上的六稅兩費依舊為減半前金額，這個需要怎么賬目處理呢？
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你好，已經(jīng)給你們退稅嗎？
2022 04/12 13:27
84785044 
2022 04/12 13:29
還沒有，是本月需要申報時看到六稅兩費金額與賬上不一致
郭老師 
2022 04/12 13:31
你好，紅沖多計提的就可以的。
郭老師
2022 04/12 13:31
借應(yīng)交稅費、借稅金及附加負數(shù)
84785044
2022 04/12 13:36
計提時紅沖還是繳納稅款做賬時紅沖？
郭老師
2022 04/12 13:39
現(xiàn)在做就可以的，你不是之前已經(jīng)計提了，已經(jīng)結(jié)賬啦，修改不了之前的啦。
郭老師
2022 04/12 13:39
以后繳納的時候直接交多少，具體多少。
84785044
2022 04/12 13:50
好的，還有一個問題，之前公司是小規(guī)模，去年年中轉(zhuǎn)為了一般納稅人，10月的時候繳納六稅兩費的時候，只計提了企業(yè)所得稅申報時候的六稅兩費，沒有計提繳納增值稅時候的六稅兩費，導(dǎo)致應(yīng)交倒掛，這個需要怎么處理呢？
郭老師
2022 04/12 13:50
你好，現(xiàn)在哪些科目有余額的城建稅，地方教育教育附加嗎？
84785044
2022 04/12 14:09
應(yīng)交稅費的城建稅，地方教育教育附加有負數(shù)余額
郭老師
2022 04/12 14:12
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費，城建稅地方教育教育附加
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