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老師，公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)稅.第一季度盈利計(jì)提的所得稅費(fèi)用,是放在3月份，結(jié)轉(zhuǎn)損益后再錄這筆賬嗎？
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你好，是放到三月份結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做計(jì)提。
2022 04/12 12:31
84785026 
2022 04/12 12:56
老師，那填入預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表里的利潤總額就是用3月份末的本年利潤＋計(jì)提所得稅費(fèi)用的金額嗎？
郭老師 
2022 04/12 12:57
看利潤表里面的利潤總額就可以了。
84785026
2022 04/12 13:03
好的，我先試試看
郭老師
2022 04/12 13:04
可以的，可以填寫的。
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