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問題已解決
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表之前的彌補(bǔ)以前年度虧損一直沒填數(shù)，20年，21都沒填，我現(xiàn)在直接在21年底的季度表里把19年的虧損和20年的虧損寫上，這樣可以嗎？
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同學(xué)你好，彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)一般是當(dāng)時(shí)申報(bào)后系統(tǒng)自動(dòng)生成虧損數(shù)據(jù)，過渡到現(xiàn)在所得稅申報(bào)表里面，不需要手動(dòng)填寫。
2022 04/12 11:58
84784947 
2022 04/12 11:59
沒有呀。因?yàn)闆]填過數(shù)據(jù)，我這是不顯示的
84784947
2022 04/12 11:59
也沒有自動(dòng)出來
Flower--老師 
2022 04/12 12:03
意思是19年和20年你們沒有申報(bào)過企業(yè)所得稅嗎？
84784947
2022 04/12 12:03
申報(bào)了，是以前年度虧損那不顯示
84784947
2022 04/12 12:03
一直都在申報(bào)，19年，20年，21年，都有虧損
Flower--老師
2022 04/12 12:04
如果19年和20年是虧損但是你們0申報(bào)沒填寫數(shù)字，建議去大廳更正申報(bào)表，這樣虧損數(shù)字就能自動(dòng)出來了。
84784947
2022 04/12 12:05
那就是說去大廳找他們讓他們更正嗎？是把所有所得稅都要更正嗎？
84784947
2022 04/12 12:06
怎么個(gè)更正法，我要把每個(gè)季度的正確的都自己改好了讓他們改，還是告訴他們這里沒顯示需要我自己手動(dòng)填嗎？
Flower--老師
2022 04/12 12:12
去大廳更正一下19年和20年的匯算清繳表。
84784947
2022 04/12 12:12
匯算清繳 那里我都填了呀。在哪里更正
Flower--老師
2022 04/12 12:15
將正確的數(shù)字填寫上，拿上公章，去更正。順便把19年和20年第四季度的預(yù)繳申報(bào)表帶上，有的地方也需要更正最后一個(gè)季度的。更正完后在大廳里登錄一下電子稅務(wù)局，看看虧損數(shù)字是否正確顯示后再離開。
84784947
2022 04/12 12:18
那我21年底的這個(gè)企業(yè)所得稅里的彌補(bǔ)以前年度虧損這里需要改好嗎，我需要把19年和20年的加起來然后寫下彌補(bǔ)虧損這里是嗎
84784947
2022 04/12 12:19
我們這邊稅務(wù)局的人 你讓他改哪里他就改哪里，所以我把該改的都改好了拿過去讓他更正
84784947
2022 04/12 12:22
您看下，是把這個(gè)數(shù)寫在21年的彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
Flower--老師
2022 04/12 12:26
可以的，稅務(wù)局同意直接改虧損數(shù)字的話你這樣填寫沒問題，19年和20年的數(shù)字分別填列。稅務(wù)局那邊修改后就會(huì)過渡到21年表里面了。
84784947
2022 04/12 12:27
我明白的就是說在每個(gè)第四季度都要把以前年度虧損填上是吧，所以要改20年的第四季度，和21年的第四季度的報(bào)表是這樣嗎？
Flower--老師
2022 04/12 12:29
不是 正常來講虧損數(shù)不用自己填寫。只要每年按時(shí)如實(shí)申報(bào)所得稅，虧損數(shù)會(huì)自動(dòng)過渡到下期報(bào)表中。你們情況特殊，找稅務(wù)局更正數(shù)字，后邊正確申報(bào)后就不用再手動(dòng)填寫
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