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問(wèn)題已解決
老師，我們上年虧損，今年盈利需要繳納所得稅，今天盈利需要繳納的所得稅，是不是可以彌補(bǔ)上年虧損，是今年結(jié)束進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)？還是每個(gè)季度申報(bào)所得稅得時(shí)候彌補(bǔ)？
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您好
是2 3 4季度申報(bào)所得稅得時(shí)候彌補(bǔ)
2022 04/12 10:55
84785020 
2022 04/12 10:58
是在哪里填??？第一季度不需要彌補(bǔ)嗎？我們今年第一季度就有盈利，怎么辦呢
bamboo老師 
2022 04/12 10:59
第一季度系統(tǒng)設(shè)置了 不好彌補(bǔ)
如果不想預(yù)繳的話 可以暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤(rùn) 不預(yù)繳企業(yè)所得稅
下個(gè)季度沖銷暫估 有利潤(rùn)的話 就可以彌補(bǔ)虧損了
84785020
2022 04/12 11:03
是不是只要把去年的所得稅匯算申報(bào)了，系統(tǒng)就能帶出去年虧損的數(shù)據(jù)哦？
bamboo老師
2022 04/12 11:03
不可以的 系統(tǒng)設(shè)置了
84785020
2022 04/12 11:07
可是怎么暫估入賬？我們1月的賬已經(jīng)做了，1月的增值稅也申報(bào)了呀
bamboo老師
2022 04/12 11:08
不是還有3月份的賬么？
暫估成本跟增值稅沒(méi)有關(guān)系啊
84785020
2022 04/12 11:11
可是我們3月并沒(méi)有發(fā)生采購(gòu)入庫(kù)和銷售開(kāi)票？
bamboo老師
2022 04/12 11:13
那您可以暫估費(fèi)用入賬的啊
84785020
2022 04/12 11:13
哦，就是暫估費(fèi)用，然后下月沖銷是吧
bamboo老師
2022 04/12 11:14
是的?暫估費(fèi)用，然后下月沖銷
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