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問題已解決
老師好，請問年度所得稅匯算清繳A107040表上第一行次金額等于主表利潤總額乘以0.225（37052.61*0.225=8336.84，接著主表上26行次減免所得稅額為761.18，算不出這個金額來呀
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你好，截圖你的主表看一下。
2022 04/12 09:19
84784990 
2022 04/12 09:24
老師，晚上截圖給你，你在線嗎
郭老師 
2022 04/12 09:27
可以的
你發(fā)過來就行。
84784990
2022 04/12 10:27
老師你幫我看一下
84784990
2022 04/12 10:28
那個761.18怎么算出的
郭老師
2022 04/12 10:31
你好
3383乘以22.5%，按這個來的。
84784990
2022 04/12 10:46
老師還有這個問題，你再幫我看下
84784990
2022 04/12 10:48
老師，風險提示出現(xiàn)這個
郭老師
2022 04/12 10:48
你好虧損明細表截圖。
84784990
2022 04/12 11:06
我看看兩個金額一樣的，都為40435.65
郭老師
2022 04/12 11:12
你好沒有看到你的圖片。
郭老師
2022 04/12 11:13
有時候有可能是系統(tǒng)的問題，你退出去重新進試一下。
84784990
2022 04/12 11:58
老師虧損明細發(fā)你了
郭老師
2022 04/12 12:03
這是正確的
你下午再保存試一下吧，有時候就是系統(tǒng)有問題。
84784990
2022 04/12 12:07
老師，我己操作好幾次了，一直是這樣。再確認，申報表勾稽關系對不
郭老師
2022 04/12 12:10
勾稽關系是正確的，就應該填寫19藍的那一個數(shù)字。
84784990
2022 04/12 12:42
指A 表19欄的那個數(shù)字，不是已在了嗎？
郭老師
2022 04/12 12:43
對的是的在的，它提示的那個金額也是正確的。
84784990
2022 04/12 12:52
可以提交了吧。但使用風險提示功能，就會彈出上述發(fā)你圖片上的那條信息
郭老師
2022 04/12 12:58
能忽略嗎？你直接忽略提交就可以。
84784990
2022 04/12 18:42
謝謝老師?教
郭老師
2022 04/12 18:46
不用客氣，工作愉快。
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