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老師，少記了10月收入，在這個月補記收入可以嗎
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你好，可以補做少做的收入
2022 04/12 09:09
84785008 
2022 04/12 09:10
補做之后那這個季度收入不是增加了嗎
鄒老師 
2022 04/12 09:16
你好，通過以前年度損益調(diào)整科目核算，而不是直接通過??主營業(yè)務(wù)收入?啊
84785008
2022 04/12 09:44
好的，老師，公司承擔(dān)個人社保公積金費用，我們做賬務(wù)處理的時候放在管理費用和其他應(yīng)收還是直接放管理費用
鄒老師
2022 04/12 09:51
你好，公司承擔(dān)個人社保公積金費用
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保/公積金
借：應(yīng)付職工薪酬—社保/公積金 ， ????貸：銀行存款?
84785008
2022 04/12 09:53
那發(fā)放工資的時候是借應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金 貸銀行存款
鄒老師
2022 04/12 10:01
你好，發(fā)放工資，繳納社保、公積金，是這樣做分錄
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