問(wèn)題已解決

年底稅務(wù)局讓補(bǔ)了租金的無(wú)票收入，是全年的的收入，但是往期11個(gè)月都沒(méi)有將對(duì)應(yīng)的收入做進(jìn)來(lái)，現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，我是改往期的賬呢，還是將賬就在這個(gè)月全部補(bǔ)進(jìn)來(lái)？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 08:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，全部做到這個(gè)月就可以的。
2022 04/12 08:50
84785001
2022 04/12 08:56
如果全部做到這個(gè)月，導(dǎo)致收入偏大，需要繳納增值稅、附加稅等、還是說(shuō)可以說(shuō)明情況這是全年的收入？
郭老師
2022 04/12 09:00
不是做到當(dāng)月的收入，但是影響不是當(dāng)年的。如果是以前年度的，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做，借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)影響的是之前年度的利潤(rùn)。
84785001
2022 04/12 09:04
我是去年12月份的賬，已經(jīng)過(guò)去3個(gè)月了，收入已經(jīng)補(bǔ)在12月份了。超過(guò)了40萬(wàn)小規(guī)模，我申報(bào)季度增值稅的時(shí)候，是不是要交增值稅，或者說(shuō)給稅務(wù)局說(shuō)明情況不用交增值稅
郭老師
2022 04/12 09:07
去年一個(gè)季度45萬(wàn)可以免增值稅，你看下你一個(gè)季度45萬(wàn)嗎？如果超過(guò)了45萬(wàn)需要正常交稅的。
郭老師
2022 04/12 09:07
不需要和稅務(wù)局不用說(shuō)的，該交的就得交，不超過(guò)的不需要繳納。
84785001
2022 04/12 09:16
但是我做全部做在12月份，這個(gè)月就超過(guò)了
郭老師
2022 04/12 09:19
你好 他屬于哪幾個(gè)月的收入？
84785001
2022 04/12 09:23
1-12月份的收入
郭老師
2022 04/12 09:26
你好，你這個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)的嗎？如果是不動(dòng)產(chǎn)的，你在收到當(dāng)月就應(yīng)該交增值稅的。
郭老師
2022 04/12 09:26
即使你按月分?jǐn)?，也得一次交增值稅?/div>
84785001
2022 04/12 09:28
我是小規(guī)模，季度申報(bào)的，季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，我是無(wú)票收入，未開(kāi)專(zhuān)票，也要交的嗎
郭老師
2022 04/12 09:32
你好，對(duì)的是的，只要超過(guò)了45萬(wàn)，需要正常交稅的。
84785001
2022 04/12 09:34
那我這個(gè)收入，是改往期的帳好，還是將一年的收入全部做到12月份呢
郭老師
2022 04/12 09:37
你好，那你得看一下增值稅有沒(méi)有影響 沒(méi)有的話(huà)，你可以直接做到12月份。
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