問(wèn)題已解決

老師，你好！我們是一般納稅人，有留抵稅6萬(wàn)多，現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要么退稅，要么推算出收入，以無(wú)票收入先報(bào)增值稅，讓后我們開(kāi)票了再?zèng)_無(wú)票收入，我想問(wèn)一下留抵稅可以留多長(zhǎng)時(shí)間不抵扣，還有就是6萬(wàn)多的留抵稅，我怎么倒推出收入，開(kāi)票了以后又怎么充？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 20:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 6/稅率 就是你的銷售額 沒(méi)有時(shí)間限制的 借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借、應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 04/11 20:48
84784996
2022 04/11 21:15
老師，這個(gè)月先做借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，后面開(kāi)了票再做負(fù)數(shù)是嗎
郭老師
2022 04/11 21:15
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
84784996
2022 04/11 21:16
報(bào)稅時(shí)候先填無(wú)票收入，后面我們要沖怎么填呢
84784996
2022 04/11 21:17
那負(fù)數(shù)的呢
郭老師
2022 04/11 21:21
未開(kāi)具發(fā)票負(fù)數(shù) 開(kāi)局的發(fā)票正數(shù)
84784996
2022 04/11 21:24
明白了，那報(bào)稅時(shí)候怎么填增值稅申報(bào)表呢
84784996
2022 04/11 21:25
充留抵稅的分錄怎么做
郭老師
2022 04/11 21:27
未開(kāi)具發(fā)票負(fù)數(shù) 開(kāi)局的發(fā)票正數(shù) 這個(gè)就是申報(bào)
郭老師
2022 04/11 21:28
之前留底在哪個(gè)科目里面做的。
84784996
2022 04/11 21:29
哦，這個(gè)月在無(wú)票收入欄填負(fù)數(shù)銷售額，下個(gè)月開(kāi)了票再無(wú)票收入欄寫(xiě)正數(shù)！這樣能沖了留抵稅嗎
84784996
2022 04/11 21:30
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 04/11 21:42
你好，這個(gè)月在正數(shù)銷售額里面填寫(xiě) 下一個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，但未開(kāi)具發(fā)票，填寫(xiě)負(fù)數(shù) 然后開(kāi)具的發(fā)票填寫(xiě)正數(shù) 有銷項(xiàng)你的進(jìn)項(xiàng)留底才能抵扣了。
郭老師
2022 04/11 21:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784996
2022 04/11 21:48
好的，謝謝老師！我自己再想想！
郭老師
2022 04/11 21:52
好的 你在想想吧 可以把分錄寫(xiě)下
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