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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月份申報(bào)1萬(wàn)元無(wú)票收入，增值稅申報(bào)表怎么填寫，填在哪？
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只有這一個(gè)銷售額的，在第十欄里面填寫。
2022 04/11 20:23
84785010 
2022 04/11 20:25
不是只有這一個(gè)銷售額，小規(guī)模還開了9萬(wàn)元1%的專票，這是另外申報(bào)4月份補(bǔ)開的1%的1萬(wàn)元專票，這1萬(wàn)元應(yīng)該填在哪里？
郭老師 
2022 04/11 20:31
你好在第十欄里面填寫的和普通發(fā)票一樣。
84785010
2022 04/11 20:39
是這樣填嗎？
84785010
2022 04/11 20:41
是這樣填的嗎？
郭老師
2022 04/11 20:42
是的是的，是這么做的。
84785010
2022 04/11 20:42
等到我4月份補(bǔ)開這個(gè)收入的1%，專票的時(shí)候，我分錄應(yīng)該怎么寫啊
郭老師
2022 04/11 20:43
你好，要開發(fā)票就不要申報(bào)無(wú)票收入，要不你沒(méi)法申報(bào)。
84785010
2022 04/11 20:43
4月份補(bǔ)開這個(gè)收入的1%的專票，3月份不開
84785010
2022 04/11 20:44
那3月份不就是無(wú)票收入
郭老師
2022 04/11 20:45
屬于
但是自己申報(bào)不了
你今天問(wèn)了是吧
無(wú)票收入沖了
在做發(fā)票的
無(wú)票收入10藍(lán)負(fù)數(shù)
專票1.2藍(lán)
84785010
2022 04/11 20:46
小規(guī)模公司，這個(gè)月補(bǔ)開了3月份的服務(wù)費(fèi)兩萬(wàn)多元1%的專票，4月份稅率不是調(diào)成了3%，聽別人說(shuō)，必須把這兩萬(wàn)多收入做到3月份報(bào)表里，4月份才可以開1%的專票
84785010
2022 04/11 20:48
我今天問(wèn)了，但是沒(méi)太問(wèn)明白，我現(xiàn)在正在報(bào)3月份的增值稅，我應(yīng)該怎么操作，這筆收入我應(yīng)該填在哪里申報(bào)
郭老師
2022 04/11 20:50
小規(guī)模的不好做，無(wú)票收入。
郭老師
2022 04/11 20:50
你的無(wú)票收入白申報(bào)了
84785010
2022 04/11 20:51
那我應(yīng)該怎么申報(bào)啊，怎么把這筆收入弄進(jìn)3月的報(bào)表里，
郭老師
2022 04/11 20:53
只能做無(wú)票收入
你想做就做進(jìn)去
但是你申報(bào)的時(shí)候問(wèn)你稅務(wù)局
或者你現(xiàn)在就問(wèn)你稅務(wù)局
無(wú)票收入
后期開了發(fā)票能沖了吧
郭老師
2022 04/11 20:53
別說(shuō)你三月份的
別說(shuō)稅率的問(wèn)題
就說(shuō)12月份做了無(wú)票收入
第一季度開了發(fā)票
84785010
2022 04/11 20:54
那的我無(wú)票收入分錄怎么寫，沒(méi)有增值稅稅額吧
郭老師
2022 04/11 21:06
有
和你普票一樣的
你看你普票做了應(yīng)交稅費(fèi)
吧
做了就得做
不交稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸營(yíng)業(yè)外收入
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