問(wèn)題已解決

老師，您那里有模板嗎，能麻煩您幫我填個(gè)增值稅申報(bào)模板嗎嗎，我的不開(kāi)票收入不含稅是235625.46，開(kāi)票收入是398186.62，我怎么填都申報(bào)不過(guò)

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 19:15
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，你看一下你這個(gè)開(kāi)票收入稅率是多少，是一般納稅人還是小規(guī)模？在附表1中填，填完會(huì)生成主表。
2022 04/11 20:21
84784998
2022 04/12 16:02
小規(guī)模納稅人，稅率一個(gè)點(diǎn)，我就是填了申報(bào)后顯示不通過(guò)
洋洋老師
2022 04/12 16:29
你按按3%進(jìn)行價(jià)稅分離試一下
84784998
2022 04/12 16:30
我那已經(jīng)是價(jià)稅分離了的
84784998
2022 04/12 16:33
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