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問(wèn)題已解決
老師，這兩列余額相等，為什么填了主表顯示紅杠，應(yīng)納稅額那里就顯示負(fù)數(shù)了？我記得上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完，留抵的有在主表顯示但是附加稅那里沒(méi)有顯示負(fù)數(shù)呀？
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你好，查一下上個(gè)月的申報(bào)表，看看是否抵扣過(guò)一部分？
2022 04/11 20:58
84784948 
2022 04/12 09:11
上個(gè)月賬面好像沒(méi)有留抵的，賬面3月做的進(jìn)項(xiàng)抵扣還剩余30.63，這個(gè)怎么會(huì)在申報(bào)表顯示負(fù)數(shù)？
耿老師 
2022 04/12 10:29
你好！看看上個(gè)月申報(bào)表主表
84784948
2022 04/12 10:37
上個(gè)月沒(méi)有錯(cuò)誤啊，和賬面一致的
耿老師
2022 04/12 11:02
你好！上期你有要繳納的稅金114.2元
耿老師
2022 04/12 11:03
你好！本期實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)249.38元，剩余的下次抵扣
84784948
2022 04/12 11:25
哦哦好的我試下
84784948
2022 04/12 11:27
那我稅控服務(wù)費(fèi)抵減明細(xì)表也是填249.38嗎還是填實(shí)際發(fā)生額280
84784948
2022 04/12 11:29
賬面上做的280，還剩余30.63留抵，申報(bào)表上做249.38嗎？
耿老師
2022 04/12 11:34
你好！發(fā)生額是280，抵扣額是249.38
84784948
2022 04/12 11:37
那申報(bào)表上面沒(méi)有顯示剩余未抵的30.63呢？這是對(duì)的嗎？
耿老師
2022 04/12 11:42
你好！應(yīng)該顯示剩余金額
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