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你好！可以調(diào)整匯算清繳時(shí)的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，把計(jì)提數(shù)正常考慮進(jìn)去，即可。
2022 04/11 17:01
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企業(yè)在2019年底計(jì)提啦工資和年終獎(jiǎng)，但是沒有發(fā)放，在下一年2020年的3月份發(fā)放，請(qǐng)問做2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這個(gè)計(jì)提的工資和年終獎(jiǎng)可以扣除不？
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20年年末年終獎(jiǎng)未計(jì)提，21年8月發(fā)放了年終獎(jiǎng)，請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎
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現(xiàn)在計(jì)提12月份年終獎(jiǎng)，預(yù)計(jì)一月發(fā)放，那這部分年終獎(jiǎng)在什么時(shí)候進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)
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老師，我21年12月份沒有計(jì)提年終獎(jiǎng)，22年1月份發(fā)放了。那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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2020年的年終獎(jiǎng)放在2021年的月份發(fā)放 ，2021年的年終獎(jiǎng)準(zhǔn)備在2021年12月份的時(shí)候發(fā)，請(qǐng)問年終匯算清繳的時(shí)候是要把兩年的年終獎(jiǎng)合并算總得年終獎(jiǎng)計(jì)稅嗎？怎么處理好些？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 7天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 7天前
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