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請問稅控服務費280，月末怎么結轉？
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你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2022 04/11 16:58
84784963 
2022 04/11 17:02
我是小規(guī)模，小規(guī)模也可以抵稅的吧
84784963
2022 04/11 17:03
如果當期不需要抵扣，月末需要結轉嗎？結轉之后就平了。以后抵扣時會影響嗎？
耿老師 
2022 04/11 17:47
你好，這個是可以抵扣的，不管是一般納稅人還是小規(guī)模，小規(guī)模的話只設置應交稅費應交增值稅，有個借方余額就可以
84784963
2022 04/11 17:49
月末不結轉嗎？
耿老師
2022 04/11 17:50
你好，小規(guī)模納稅人不涉及結轉
84784963
2022 04/11 17:52
金蝶軟件，月末結賬怎么弄呢？自動結轉損益就平了
耿老師
2022 04/11 17:54
你好，他是結轉損益不結轉應交稅費
84784963
2022 04/11 17:55
意思就是 按軟件系統(tǒng)當期自動結轉損益，后期就是“平”這樣嗎？
耿老師
2022 04/11 17:58
你好，是的，除非你新增損益類科目
84784963
2022 04/11 17:58
抵扣之后需要再做分錄嗎
耿老師
2022 04/11 18:03
您好！不用單獨做分錄，
84784963
2022 04/11 18:05
意思只做一步分錄，借：管理費用-待抵扣稅金，貸：現金。后續(xù)不用管了是吧？
耿老師
2022 04/11 18:26
你好，抵扣的時候還要做，應該是轉入應交稅費應交增值稅借方
耿老師
2022 04/11 18:26
其實你現在就直接作入應交稅費應交增值稅借方就可以
84784963
2022 04/11 18:33
現在就是在借方啊
耿老師
2022 04/11 18:36
借：管理費用-待抵扣稅金，貸：現金 然后借應交稅費應交增值稅 藍字 借：管理費用-待抵扣稅金紅字
84784963
2022 04/11 18:56
好的，謝謝
耿老師
2022 04/11 18:59
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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