問(wèn)題已解決

老師，我公司是物業(yè)公司的，若是退業(yè)主的車(chē)位費(fèi)，是不是做借其他業(yè)務(wù)收入呢

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 16:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前收到業(yè)主的車(chē)位費(fèi)，是通過(guò)其他業(yè)務(wù)收入貸方核算嗎？
2022 04/11 16:57
84784976
2022 04/11 16:58
做負(fù)數(shù)來(lái)代表嗎？那稅費(fèi)呢
鄒老師
2022 04/11 16:59
你好，收入退回的分錄是 借：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款等科目 這個(gè)分錄的金額都是正數(shù)?
84784976
2022 04/11 17:01
分錄是這樣做的，但算總金額的時(shí)候不對(duì)
鄒老師
2022 04/11 17:01
你好，之前確認(rèn)收入是多少，退回的金額是多少？ 你所指的總金額又是多少呢?
84784976
2022 04/11 17:02
是那樣做的，因?yàn)槭菐讉€(gè)小區(qū)，結(jié)果一算總的金額就是不對(duì)
鄒老師
2022 04/11 17:03
你好，之前確認(rèn)收入是多少，退回的金額是多少？ 你所指的總金額又是多少呢? 能按我的疑問(wèn)提供相應(yīng)數(shù)據(jù)嗎
84784976
2022 04/11 18:26
老師，是幾個(gè)小區(qū)的總合計(jì)，做成負(fù)數(shù)了在軟件里面才顯示正常了
鄒老師
2022 04/11 18:34
你好，之前確認(rèn)收入是多少，退回的金額是多少？ 你所指的總金額又是多少呢? 能按我的疑問(wèn)提供相應(yīng)數(shù)據(jù)嗎
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