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問題已解決
小規(guī)模增值稅納稅申報遇到問題，我把圖片拍給你看下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這個貨物及勞務不屬于附表一要填列的情況呀！
2022 04/11 10:20
小鈺老師 
2022 04/11 10:21
附表一服務，動產(chǎn)不動產(chǎn)扣除明細
84784957 
2022 04/11 10:29
那表一不用填了，直接0，然后保存是吧？
小鈺老師
2022 04/11 10:33
是的呢，貨物勞務不填附表一
84784957
2022 04/11 13:46
現(xiàn)在又出現(xiàn)這個情況
小鈺老師
2022 04/11 14:00
這個是金額問題，你開票的金額包括代開和申報的金額不一致，你看一下手機發(fā)票的金額是不是和申報的數(shù)據(jù)一致
小鈺老師
2022 04/11 14:02
小可愛，你開票情況告訴我一下，專票還是普票，稅率多少，開的內(nèi)容是什么
84784957
2022 04/11 14:03
報稅的發(fā)你
小鈺老師
2022 04/11 14:03
這個表格，首先，貨物勞務和服務動產(chǎn)那些要分開列填，稅率也要分開填，填寫金額是前面的銷售額
84784957
2022 04/11 14:04
稅率是1，開的票內(nèi)容是蒸汽發(fā)生器，我們生產(chǎn)的貨物
84784957
2022 04/11 14:10
只有貨物，沒有服務動產(chǎn)，稅率是1
小鈺老師
2022 04/11 14:17
小可愛，貨物勞務列，第1/2行填336633.68，其他表格都不要管不要填，然后去填增值稅減免明細表，選擇3免1那個優(yōu)惠，優(yōu)惠金額填336633.68*0.02
小鈺老師
2022 04/11 14:18
增值稅減免明細表，是所有表格的最后一張表，上面有增值稅減免明細表幾個字
84784957
2022 04/11 16:36
可是我報稅上開的票稅率是1個點，增值稅申報表上應征增值稅不含稅銷售額是稅率3個點
小鈺老師
2022 04/11 17:00
后面再去填減免報表，減免后的金額就是你的實繳金額了，這個是報表設置的，因為報表只能按照票面銷售額按3%征收率征收
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